原平市第四中学2022年部门预算公开说明

原平市第四中学2022年度部门预算公开说明

现将原平市第四中学2022年部门预算公开如下：

部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

原平市第四中学是义务教育的职能部门，主要职责是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，不断提高教育质量。

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展。

3.按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教育教学工作。

（二）机构设置情况

内设机构5个，分别为校办、教导处、政教处、教研室、总务处。

单位编制83人，实有83人，其中：在职83人，退休39人。

一、原平市第四中学2022年收支预算总表说明

（一）一般公共预算收入情况

2022年度预算收入总计1024.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1024.25万元。

（二）一般公共预算支出情况

2022年度预算支出总计1024.25万元，其中：一般公共服务支出1024.25 万元。

二、原平市第四中学2022年收入预算表说明

1.收入构成及金额

收入合计1024.25万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2.支出构成及金额

支出合计1024.25万元，主要为一般公共服务支出。

三、原平市第四中学2022年支出预算表说明

支出合计1024.25万元，用于基本支出。

1、基本支出包括:人员经费支出985.82万元，公用经费支出38.43万元。

四、原平市第四中学2022年财政拨款收支预算表说明

1、收入构成及金额

收入合计1024.25万元，主要为一般公共预算拨款收入1024.25万元。

2、支出构成及金额

支出合计1024.25万元，其中：人员经费支出985.82万元；公用经费支出38.43万元。

五、原平市第四中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算表说明

1、2022年一般公共预算财政拨款支出总计1024.25万元，其中：

基本支出1024.25万元,包括人员经费985.82万元，公用经费38.43万元。

2、2022年预算与2021年执行数对比比2022年年初预算增加-200.92万元，增长-16.40%。

其中：基本支出比2021年年初预算1168.94万元增加-144.69万元，主要原因：人员经费（基本工资、津贴、奖金、公积金、医疗保险等）比2021年年初预算减少164.61万元。

六、原平市第四中学2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2022年支出预算1024.25万元，基本支出1024.25万元。

（一）基本支出费用1024.25万元，列支范围包括：

1、人员支出985.82万元

2、公用支出38.43万元

7、我单位没有政府性基金预算。我单位无政府采购预算。

八、“三公”经费预算

我单位2022年认真贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县委、县政府的各项要求，坚持厉行节约，严格控制公务接待等“三公”经费。2022年度三公经费如下：(有变化的填写增减变化原因）

1、“因公出国（境）”0元；

2、“公务接待费”0元；

3、“公务用车运行维护费”0元；

4、“公务用车购置费”0元。

九、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

十、我单位本年度无政府采购项目。

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2022年有重点项目预算绩效目标。重点项目绩效目标是从项目的经济性，效率性、有效性和可持续性进行量化分析，制定完善的管理制度，强化项目的全过程监控和管理，规范项目支出。

12、国有资产占用情况说明：

截止2021年12月31日，原平市第四中学共有国有资产2686.28万元,其中土地房屋及构筑物1921.31万元，通用设备108.60万元，专用设备3.32万元，家具用具72.91万元,图书30.65万元，无形资产1.85万元。

附件1.2022年收支预算总表

2.2022年收入预算表

3.2022年支出预算表

4.2022年财政拨款收支预算表

5.2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

6.2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7.2022年项目支出预算表

8.2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

9.2022年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

10.2022年一般政府采购 财政拨款支出预算表

11.项目绩效目标申报表